Hvis du får en varsel i varsellisten på at du har en OCR fil som har feilet kan dette være pga flere grunner:
1. En leietaker har tastet et KID som ikke treffer noen av fakturaene som er generert i ditt system. Men har allikevel gått igjennom i nettbanken pga det er en gyldig KID.
2. Dere har tidligere hatt KID via et annet system som har et annet oppsett. F.eks. en leietaker har betalt med KID fra det gamle systemet.
Det er deres ansvar å gå igjennom filene som har feilet for å rette de. Her viser vi hvordan:
- Først Klikk inn på varselet fra varsellisten, eller gå inn på OCR / KID fra menyen.
1. Klikk inn på linjen som viser rødt. Du vil da få opp data for hva som er i filen.
2. Den røde linjen er den innbetalingen som har feilet. Her har dere synlig beløp, KID som leietaker har brukt. Hvis man kjenner igjen beløpet kan man noen ganger finne ut hvem som har betalt. Dersom beløpet er et vanlig beløp flere bruker, så kan man se på hva som er blitt brukt som KID. Det kan hende leietaker har bommet på de første 3-4 tallene men truffet fakturanr riktig.
Hvordan er en KID bygget opp som standard (kan avvike dersom dere har lagt inn egen KID lengde eller oppsett):
Som regel er en KID satt opp slik at Klient ID hos MyRent vises først (X), enten 3 eller 4 siffer. Deretter kommer et kontrollsiffer (0). Så vil fakturanr komme (Y), og til slutt et kontroll siffer til (0). Slik: XXX0YYYYY0
Har leietaker betalt med en KID fra et annet system må dere finne ut dette via annet system og ta en avgjørelse om den skal føres om MyRent eller gammelt system. Skal den føres i MyRent må den legges inn som en manuell innbetaling. Se hvordan her: https://hjelpesenter.myrent.no/no-no/knowledge/hvordan-registrere-manuelle-innbetalinger
3. Når betalingen er gjenkjent og lagt inn som en manuell innbetaling huker man av checkboxen bak den røde linjen, man vil da se at denne linjen blir grønn. Klikk deretter på lagre.
Ta kontakt med kundeservice@myrent.no dersom du trenger bistand etter å ha lest denne manualen.